Facturación multi-país desde un ERP

Si tu empresa opera en varios países, no necesitás un sistema de facturación por cada uno. Con el Hub Fiscal armás un único workflow que recibe la orden desde tu ERP y emite en el país que corresponda.

Escenario

Tu ERP (o una tabla/dataset central) genera órdenes de facturación con un campo pais. Querés emitir el comprobante en el organismo correcto según ese campo y devolver el identificador fiscal al ERP.

Cómo se arma el workflow

Puntos clave

• El nodo Switch enruta por el campo pais; cada rama usa el nodo emisor de ese país. La normalización posterior con HubfiscalCreateDocument te deja un modelo de documento común sin importar el origen.
• Cada país necesita su credencial propia (provider afip, sat, dgi, sunat, factus, …). Cargalas una vez y reutilizalas.
• Devolvé siempre al ERP el identificador fiscal del país: es la clave para conciliar después.
• Agregá países nuevos sumando una rama al switch, sin rehacer el workflow.

Nodos relacionados

• Switch / Decision — ramificar por país.
• HubfiscalCreateDocument — consolidar normalizado.
• HubfiscalGetDocuments — consultar lo emitido por país.